| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Saúde, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19. | 702,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Saúde, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19. | 702,00 | ||
| 04/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 468,00 | ||
| 01/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2013 - REF. LICITAÇÃO BELENZIER PNEUS LTDA - 2144 | 468,00 | ||
| 27/12/2013 | ESTORNO PELA NAO EFETIVACAO | -234,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
