| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso no veículo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19. | 908,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | Emp. referente a aquisição de pneus novos de 1ª linha, para uso no veículo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme descrito em Processo Licitatório Modalidade Convite nº19. | 908,00 | ||
| 24/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 454,00 | ||
| 25/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2013 - REF. JUNHO/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 | 454,00 | ||
| 04/10/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE. | 454,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2013 - REF. LICITAÇÃO Nº19/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 | 454,00 | ||
| 05/11/2013 | DEVOLUÇÃO DO MATERIAL | -454,00 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -454,00 | ||
| 27/12/2013 | ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO | -454,00 | ||
| TOTAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
