| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção(gasolina e Pedágio) a servidora Tagiane G. Fiorentin Tres, em deslocamento a Frederico Wesrphalen no dia 09/05/2013, com veículo próprio, por não haver disponibilidade de veículo do Município. | 151,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção(gasolina e Pedágio) a servidora Tagiane G. Fiorentin Tres, em deslocamento a Frederico Wesrphalen no dia 09/05/2013, com veículo próprio, por não haver disponibilidade de veículo do Município. | 151,73 | ||
| 10/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 151,73 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2141/2013 TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES - 7060 | 151,73 | ||
| TOTAL | 151,73 | 151,73 | 151,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
