| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERNO VALTER BORGHARDT |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi, ao Secretário Municipal da Agricultura Verno Valter Borghardt, em deslocamento a Porto Alegre no dia 07/05/2013, para participar do Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar PAA. | 75,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi, ao Secretário Municipal da Agricultura Verno Valter Borghardt, em deslocamento a Porto Alegre no dia 07/05/2013, para participar do Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar PAA. | 75,05 | ||
| 10/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 75,05 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2013 VERNO VALTER BORGHARDT - 6004 | 75,05 | ||
| TOTAL | 75,05 | 75,05 | 75,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
