| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISI ÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 132 COLUNAS CFE.NF.673 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | AQUISI ÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 132 COLUNAS CFE.NF.673 | 350,00 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 350,00 | ||
| 10/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2013 ALVAIR HOPPE - 289 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
