| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE CELULAR VIVO S/A | 602,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA DE CELULAR VIVO S/A | 602,39 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 602,39 | ||
| 10/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00178 PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 VIVO S.A - 300180 | 602,39 | ||
| TOTAL | 602,39 | 602,39 | 602,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
