| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS S/FATURA UNIMED 15663013 - BASE CALCULO INSS R$. 775,04 | 116,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | INSS S/FATURA UNIMED 15663013 - BASE CALCULO INSS R$. 775,04 | 116,26 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 116,26 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 | 116,26 | ||
| TOTAL | 116,26 | 116,26 | 116,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
