| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO, MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE SEGURADOS E CONTROLE FINANCEIRO REF.AO MES DE JANEIRO/2013 CFE.NF-E 00963 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | LICENCIAMENTO, MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE SEGURADOS E CONTROLE FINANCEIRO REF.AO MES DE JANEIRO/2013 CFE.NF-E 00963 | 690,00 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 690,00 | ||
| 10/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2013 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTD - 242 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
