| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2013 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2013 | 2.130,00 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 2.130,00 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
