| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO MEDIO |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REF.FATURAS UNIMED 1555312 E 15510412 PAGAS COM ATRASO | 17,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | JUROS REF.FATURAS UNIMED 1555312 E 15510412 PAGAS COM ATRASO | 17,86 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 17,86 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2013 UNIMED PLANALTO MEDIO - 1 | 17,86 | ||
| TOTAL | 17,86 | 17,86 | 17,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
