| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA REF.MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM REDE CFE.NF.341 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA REF.MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM REDE CFE.NF.341 | 290,00 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 290,00 | ||
| 30/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00193 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2013 AGUIRRE & BRUM LTDA - 300165 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
