| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | INSS S/FATURA UNIMED 15758513 - BASE CALCULO INSS R$. 2,72 | 0,41 | ||
| 10/05/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 0,41 | ||
| 30/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 | 0,41 | ||
| TOTAL | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
