| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 13/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças para uso geral, nas máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. | 226,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | Emp. referente a aquisição de peças para uso geral, nas máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. | 226,66 | ||
| 05/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. | 226,66 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 226,66 | ||
| TOTAL | 226,66 | 226,66 | 226,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
