| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 13/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 2,9mts de mangueira hidráulica e 2 conexão hidraulica para reparo na Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 198,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | Emp. referente a aquisição de 2,9mts de mangueira hidráulica e 2 conexão hidraulica para reparo na Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 198,25 | ||
| 13/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 198,25 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2013 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 | 198,25 | ||
| TOTAL | 198,25 | 198,25 | 198,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
