| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 10,40mts de tecido Micro Fibra Soft, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 227,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | Emp. referente a aquisição de 10,40mts de tecido Micro Fibra Soft, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 227,76 | ||
| 14/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 227,76 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2013 CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 7209 | 227,76 | ||
| TOTAL | 227,76 | 227,76 | 227,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
