| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes, mediante apresentação de receita médica, referente ao mes de abril de 2013. | 277,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes, mediante apresentação de receita médica, referente ao mes de abril de 2013. | 277,65 | ||
| 14/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 277,65 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2013 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 | 277,65 | ||
| TOTAL | 277,65 | 277,65 | 277,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
