| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MANOELA PROVENSI EGGERS |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e locomoção ao funcionária Manoela Provensi Eggers, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 07,08,09 e 10/05/2013, para participar de curso Novos Formulários do CADÚNICO, do Município de Ernestina. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e locomoção ao funcionária Manoela Provensi Eggers, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 07,08,09 e 10/05/2013, para participar de curso Novos Formulários do CADÚNICO, do Município de Ernestina. | 86,00 | ||
| 14/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 86,00 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2013 MANOELA PROVENSI EGGERS - 7022 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
