| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SAMANTA MARTINI |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionária Samanta Martini, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 07,08,09 e10/05/2013, para participar de curso Novos Formulários do CADÚNICO do Município de Ernestina. | 60,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionária Samanta Martini, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 07,08,09 e10/05/2013, para participar de curso Novos Formulários do CADÚNICO do Município de Ernestina. | 60,80 | ||
| 14/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 60,80 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2013 SAMANTA MARTINI - 7029 | 60,80 | ||
| TOTAL | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
