| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Bateria 60 amperes, Pulsor motor de partida, Suporte com escovas e Botão de Busina, para manutenção e recuperação da Kombi de placas IMZ 7260. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | Emp. referente a aquisição de Bateria 60 amperes, Pulsor motor de partida, Suporte com escovas e Botão de Busina, para manutenção e recuperação da Kombi de placas IMZ 7260. | 360,00 | ||
| 17/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 360,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2013 ADEMAR WOLLMANN - 3602 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
