| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 2482 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material elétrico, para manutenção e melhoria da Iluminação Pública nas ruas, praça e avenida do Município. | 959,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Emp. referente a aquisição de material elétrico, para manutenção e melhoria da Iluminação Pública nas ruas, praça e avenida do Município. | 959,80 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 959,80 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 959,80 | ||
| TOTAL | 959,80 | 959,80 | 959,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
