| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de tintas, pinceis, escova de aço e caixa de descarga, para manutenção e pintura nos meios fios das ruas, bancos, mesas e na praça central do Município. | 1.011,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Emp. referente a aquisição de tintas, pinceis, escova de aço e caixa de descarga, para manutenção e pintura nos meios fios das ruas, bancos, mesas e na praça central do Município. | 1.011,50 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 1.011,50 | ||
| 24/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 1.011,50 | ||
| TOTAL | 1.011,50 | 1.011,50 | 1.011,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
