| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 02 Porta amescla 80X2.10 e 02 Porta 90X2.10, Roldana dupla, guia nylon ponta, trilho pontográfico e puxador alça 100mm, para uso e manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Emp. referente a aquisição de 02 Porta amescla 80X2.10 e 02 Porta 90X2.10, Roldana dupla, guia nylon ponta, trilho pontográfico e puxador alça 100mm, para uso e manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 362,00 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 362,00 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2013 COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
