| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KARINE BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para servidora Karine Baumgratz, em deslocamento a Frederico Westphalen no dia 16/05/2013, para curso na Digifred. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para servidora Karine Baumgratz, em deslocamento a Frederico Westphalen no dia 16/05/2013, para curso na Digifred. | 10,00 | ||
| 17/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 10,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2013 KARINE BAUMGRATZ - 7005 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
