| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes, mediante apresentação de receita médica, referente ao mes de abril de 2013. | 1.498,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes, mediante apresentação de receita médica, referente ao mes de abril de 2013. | 1.498,50 | ||
| 17/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 1.498,50 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.498,50 | ||
| 18/10/2013 | ESTORNO EMPENHO PELA NAO REALIZACAO DA COMPRA | -1.498,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
