| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ISRAEL IRASSOCHIO |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Três diárias ao funcionário Israel Irassochio, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 22,23 e 24/05/2013, para participar de Capacitação no SICONV. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | Emp. referente a Três diárias ao funcionário Israel Irassochio, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 22,23 e 24/05/2013, para participar de Capacitação no SICONV. | 300,00 | ||
| 20/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 300,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2013 ISRAEL IRASSOCHIO - 6109 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
