| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente aquisição de Lâmpada Vapor Mercúrio 125W E27, Reator V.merc. 125w, Relé Fotoelétrico Exatron, Base p/ Relé 1000w e Bocal Porcelana reforçado E27, para uso na Manutenção da Iluminação Pública no Município. | 1.301,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Emp. referente aquisição de Lâmpada Vapor Mercúrio 125W E27, Reator V.merc. 125w, Relé Fotoelétrico Exatron, Base p/ Relé 1000w e Bocal Porcelana reforçado E27, para uso na Manutenção da Iluminação Pública no Município. | 1.301,58 | ||
| 21/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.301,58 | ||
| 17/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2013 CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 | 1.301,58 | ||
| TOTAL | 1.301,58 | 1.301,58 | 1.301,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
