| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Software do Portal de Transparência Pública, referente ao mes de maio de 2013. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Emp. referente a Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Software do Portal de Transparência Pública, referente ao mes de maio de 2013. | 700,00 | ||
| 21/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 700,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
