| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 22/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças para reforma do motor da Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para uso na manutenção das redes de água do Município. | 3.151,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | Emp. referente a aquisição de peças para reforma do motor da Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para uso na manutenção das redes de água do Município. | 3.151,67 | ||
| 04/06/2013 | liquidado por monia conforme orientação do secretário de serviços urbanos | 3.151,67 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 3.151,67 | ||
| TOTAL | 3.151,67 | 3.151,67 | 3.151,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
