| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 23/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de aquecimento do motor e troca do radiador, Teste e calibragem da ejeção eletrônica do carro Vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Emp. referente a serviço de aquecimento do motor e troca do radiador, Teste e calibragem da ejeção eletrônica do carro Vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 415,00 | ||
| 02/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 415,00 | ||
| 08/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2013 JOSE ORTIZ GNICH - 2629 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
