| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha de pagamento maio 2013 | 556,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | INSS REFERENTE folha de pagamento maio 2013 | 556,16 | ||
| 27/05/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 556,16 | ||
| 20/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 556,16 | ||
| TOTAL | 556,16 | 556,16 | 556,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
