| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REFERENTE folha de pagamento maio 2013 | 970,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | CAPESER REFERENTE folha de pagamento maio 2013 | 970,54 | ||
| 27/05/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 970,54 | ||
| 03/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 970,54 | ||
| TOTAL | 970,54 | 970,54 | 970,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
