| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Publicação Legal, referente a demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária na edição do dia 24/05/2013. | 453,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Emp. referente a Serviço de Publicação Legal, referente a demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária na edição do dia 24/05/2013. | 453,75 | ||
| 28/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 453,75 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2013 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 453,75 | ||
| TOTAL | 453,75 | 453,75 | 453,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
