| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Kit sanfona homocinética-lado-roda cambio, Rolamento roda traseira interna, Rolamento roda traseira externo e Retentor roda traseira, para manutenção e troca no carro Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Emp. referente a aquisição de Kit sanfona homocinética-lado-roda cambio, Rolamento roda traseira interna, Rolamento roda traseira externo e Retentor roda traseira, para manutenção e troca no carro Kombi de placas IMZ 7260, de uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 266,00 | ||
| 28/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 266,00 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2013 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 3148 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
