| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONES MAGARINOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária a servidora Diones Magarinos da Silva, em deslocamento a Santa Maria no dia 23/05/2013, para participar do Encontro de Coordenadores do Pacto Nacional da Alfabetização. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Emp. referente a meia diária a servidora Diones Magarinos da Silva, em deslocamento a Santa Maria no dia 23/05/2013, para participar do Encontro de Coordenadores do Pacto Nacional da Alfabetização. | 50,00 | ||
| 28/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 50,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2013 DIONES MAGARINOS DA SILVA - 292 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
