| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.01.00 - Amortização Parcelamento Principal INSS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a parcelamento de débito do INSS-Principal. | 5.267,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Emp. referente a parcelamento de débito do INSS-Principal. | 5.267,75 | ||
| 28/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 5.267,75 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 5.267,75 | ||
| TOTAL | 5.267,75 | 5.267,75 | 5.267,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
