| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de parafusos, arroelas, porcas, abraçadeiras e outros materiais para uso na Secretaria Municipal de Obras. | 392,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | Emp. referente a aquisição de parafusos, arroelas, porcas, abraçadeiras e outros materiais para uso na Secretaria Municipal de Obras. | 392,75 | ||
| 05/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA COPNFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 392,75 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 392,75 | ||
| TOTAL | 392,75 | 392,75 | 392,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
