Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
2.498,00 |
4.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2013 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
4.996,00 |
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| 04/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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2.498,00 |
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| 10/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2013 - REF. JUNHO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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2.498,00 |
| 30/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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2.498,00 |
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| 04/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2013 - REF. SETEMBRO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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2.498,00 |
| TOTAL |
4.996,00 |
4.996,00 |
4.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
