Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2828 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
2.498,00 |
4.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2013 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
4.996,00 |
|
|
| 01/07/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
2.498,00 |
|
| 03/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2013 - REF. JULHO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
|
|
2.498,00 |
| 16/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
2.498,00 |
|
| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472
|
|
|
2.498,00 |
| TOTAL |
4.996,00 |
4.996,00 |
4.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
