Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2830 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
2.498,00 |
4.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2013 |
Contratação de Empresa para realizar serviços de eletricidade, conforme contrato nº049/2013, em anexo. |
4.996,00 |
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| 30/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação. |
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2.498,00 |
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| 04/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2013 - REF. AGOSTO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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2.498,00 |
| 28/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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2.498,00 |
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| 03/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2013 - REF. NOVE
MBRO/2013
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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2.498,00 |
| TOTAL |
4.996,00 |
4.996,00 |
4.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
