| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de Software do Portal da transparência Pública e Frota de veículos, para uso na Prefeitura Municipal de Ernestina. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | Aquisição de Software do Portal da transparência Pública e Frota de veículos, para uso na Prefeitura Municipal de Ernestina. | 4.000,00 | ||
| 04/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 4.000,00 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
