| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 6,41 toneladas de Concreto Betuminoso usinado a Frio, para melhorias nas ruas e avenidas da cidade. | 1.410,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | Emp. referente a aquisição de 6,41 toneladas de Concreto Betuminoso usinado a Frio, para melhorias nas ruas e avenidas da cidade. | 1.410,20 | ||
| 05/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.410,20 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2013 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 2956 | 1.410,20 | ||
| TOTAL | 1.410,20 | 1.410,20 | 1.410,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
