| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | Complementar ao empenho nº2492. | 0,40 | ||
| 05/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 0,40 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2013 COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214 | 0,40 | ||
| TOTAL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
