| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXTIPAG - IND. E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de recarga de 06 extintores de 4kg, 04 extintor 6kg, 08 extintor ap 10L e 02 extintor 4kg ABC, para uso nos Setores da prefeitura Municipal de Ernestina. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | Emp. referente a Serviços de recarga de 06 extintores de 4kg, 04 extintor 6kg, 08 extintor ap 10L e 02 extintor 4kg ABC, para uso nos Setores da prefeitura Municipal de Ernestina. | 780,00 | ||
| 06/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 780,00 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2013 EXTIPAG - IND. E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - 3300 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
