| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 07/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária a servidora Leila Fabiana Luersen Magarinus, em deslocamento a Porto Alegre no dia 07/06/2013, para participar de Encontro na FUNASA. | 81,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | Emp. referente a meia diária a servidora Leila Fabiana Luersen Magarinus, em deslocamento a Porto Alegre no dia 07/06/2013, para participar de Encontro na FUNASA. | 81,26 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EUDCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 81,26 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2013 LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS - 7107 | 81,26 | ||
| TOTAL | 81,26 | 81,26 | 81,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
