| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Bolas Futsal infantil, coletes, discos p/ demarcação, cone grande e bomba para encher bolas, para uso nas oficinas de esportes do CRAS/CIAACA. | 318,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | Emp. referente a aquisição de Bolas Futsal infantil, coletes, discos p/ demarcação, cone grande e bomba para encher bolas, para uso nas oficinas de esportes do CRAS/CIAACA. | 318,50 | ||
| 10/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 318,50 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2013 PES & CIA LTDA - 2928 | 318,50 | ||
| TOTAL | 318,50 | 318,50 | 318,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
