| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi ao funcionário Andre Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 06/06/2013, para atendimento da pauta em anexo. | 68,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e taxi ao funcionário Andre Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 06/06/2013, para atendimento da pauta em anexo. | 68,05 | ||
| 10/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 68,05 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2013 ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033 | 68,05 | ||
| TOTAL | 68,05 | 68,05 | 68,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
