| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANABOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2908 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de substituição do conjunto de embreagem da máquina patrola caterpilar 120B e substituição do Kit de freio da máquina carregadeira 930R de uso do Setor de Obras. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | Emp. referente a Serviço de substituição do conjunto de embreagem da máquina patrola caterpilar 120B e substituição do Kit de freio da máquina carregadeira 930R de uso do Setor de Obras. | 3.200,00 | ||
| 11/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 3.200,00 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2013 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 799 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
