| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BARELLA BARELLA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para fornecimento de peças, para conserto do carro Gol 1.0 8V Power Flex ano 2011 de placas IRU 3615, da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.554,00 | 5.554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | Contratação de empresa para fornecimento de peças, para conserto do carro Gol 1.0 8V Power Flex ano 2011 de placas IRU 3615, da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.554,00 | ||
| 24/06/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 4.675,00 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2013 - REF. JUNHO/2013 BARELLA BARELLA & CIA LTDA - 3076 | 4.675,00 | ||
| 25/06/2013 | Empenho com valor a maior | -879,00 | ||
| TOTAL | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
