Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLAMA, BAZAR E LIVRARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos no CRAS, CIAACA. |
754,87 |
754,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos no CRAS, CIAACA. |
754,87 |
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| 11/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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754,87 |
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| 03/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2013
FLAMA, BAZAR E LIVRARIA LTDA-ME - 5025 |
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754,87 |
| TOTAL |
754,87 |
754,87 |
754,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
