Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TULIPA COM. DE PRESENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2948 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos no Setor Pessoal. |
5,28 |
5,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos no Setor Pessoal. |
5,28 |
|
|
| 11/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
5,28 |
|
| 28/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013
TULIPA COM. DE PRESENTES LTDA - 6460 |
|
|
5,28 |
| TOTAL |
5,28 |
5,28 |
5,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
